一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 云岩区鑫梦想贸易经营部
三、 *采购项目编号： ************214
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卡纸 | 150 | 22.5 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 长尾夹 | 9 | 61.2 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 收纳架 | 2 | 110.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 剪刀 | 1 | 4.5 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 档案盒 | 20 | 110.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 便利贴 | 4 | 6.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 回形针 | 2 | 16.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 标签索引贴 | 2 | 7.6 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 包装纸 | 600 | 1110.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 2 | 24.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 硒鼓 | 5 | 180.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 席中立
